专项审计工作总结范文

【第一篇】：审计工作总结，专项审计工作总结

我叫**，20**年*月毕业于**大学**系，同年 9 月来**公司 被分配到**厂**车间。一直到**年**月底，我从**厂借调到** 审计处，至今，借调时间快满**年了。在借调期间，我在各方面 都严格要求自己， 认真听从处领导的安排， 积极工作， 努力进取， 不断提高自己的综合素质和业务能力， 现将借调期间的工作汇报 如下

一、转变工作方式、做好本职工作 借调之初，由于工作环境和工作方式的转变，在许多方面我 都不太适应，幸好有处领导的关心与同事帮助，我很快地融入到 了新的集体中。考虑到我所学的专业，处领导把我安排到了工程 审计科，主要从事结算审计工作。

为了能够较快地掌握结算审计的方法，我努力学习相关知 识，虚心向同事请教，并将大学所学的理论知识与实际情况相结 合，工作也渐渐地进入了角色。通过一阶段的学习和实践，我逐 渐掌握了工程结算审计的相关知识，如常见的工程量计算方法、 定额子母的套用、相关的取费标准以及工程审计的业务流程等， 工作水平有了较大的提高。

为了提高工作效率，适应公司的发展，从**年下半年起，我 开始学习工程造价软件（神机妙算软件） 。通过一段时间的学习， 我已经熟练掌握了神机妙算软件的使用功能， 并将其运用到结算 审计中，为审计工作起到了很好的辅助作用。同时，我还不断总1 结工作经验，与领导和同事探讨结算审计的思路和方法，将审计 中发现的问题定期以审计通报的形式向公司领导反映， 很大程度 上提高了工作效率，个人的业务能力得到了较大的提升，工程审 计的角色由辅助审计逐渐转变为主审。

结算工作取得了一定的成 绩

**年累计审计项目**项， 审计金额**万元， 审减金额**万元， 借调期间的结算审计情况如下

结算情况表时 间 项目类型 检 2**年全年 基 检 2**年全年 基 检 2****年全年 基 合 计 建 建 修 修 建 修 项数（项） 0 审计金额 （万元） 0 审减金额 （万元） 0** ** ** ** ** **** ** ** **** ** **** ** **** ** ** **二、积极参与经济责任审计、专项审计，拓展业务范围 在工程结算审计的同时， 我还参与了部分经济责任审计和专 项审计。通过审计，使我开阔了视野，拓宽了思路，学到了很多 新的审计知识，如：经济责任审计和专项审计的业务流程、相关 的管理规定、管理制度等，对内部审计工作也有了一个较为全面 的了解和认识；同时，在审计的过程中，我一直本着积极向上的 心态和严谨细致的工作作风，顺利地完成了领导安排的各项任2 务。在今年**月份的**专项审计中，由于工作认真，审计效果明 显，还受到了处领导的表扬。借调期间我参与的经济责任审计、 专项审计情况如下

经济责任审计、专项审计情况表序号 1 2 3 4 5 6 7 时间 项目名称** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** **三、积极配合外审工作 配合外审是审计处的一项重要工作， 在借调期间， 我按照处 领导的安排，先后配合了集团公司对**总经理的届中审计、安全 隐患治理审计以及股份公司对**的专项审计。在审计过程中，我 积极配合审计组的工作，使审计组的工作能够有条不紊开展，保 证了审计组圆满完成了审计任务。

四、加强学习，提升个人综合素质 在做好本职工作的同时， 我主动加强业务学习并积极参加相 关的业务培训，如在 2****年公司推广审计信息化的时候，我便 主动学习相关知识，积极参加处里组织的培训活动，通过对审计3 管理信息系统的操作培训，我基本掌握了运用审计管理信息系 统； 在**年**月， 我参加了**内审协会举办的内部审计规范培训， 并取得了内部审计人员岗位资格证书；2**年**月，我参加了** 造价培训班，通过努力，各科考试优良，顺利取得了**造价专业 人员岗位培训合格证书。

随着近几年内部审计思想观念的转变， 对审计人员的综合能 力也有更高的要求，处领导经常鼓励我要多学习新知识，以适应 新形势下内审工作的需求。所以，在工作之余，我充分利用个人 休息时间，学习新的知识。在 2****年**月，我报考了**注册建 造师，并顺利通过了考试。

五、不足之处以及今后的计划 虽然在借调期间，我学到了很多知识，但是我也深刻了解到 自己的业务能力还是很有限，业务水平还有待提高。在结算审计 的过程中，常常遇到现场方面的问题，而自己对施工方面的知识 还只停留在理论方面，缺乏现场的实际经验。另外，对财务知识 的了解也不够，在进行经济责任审计和专项审计的时候，让我清 楚的认识到财务知识的重要性。

总的说来，在审计处工作的**时间里，我过的很充实，工作 也很开心，今后我将更加努力做好自己的本职工作，进一步加强 学习，做一位优秀的审计工作者。4

【第二篇】：审计工作总结，专项审计工作总结

审计工作总结监察审计科在厂部的正确领导下，在公司审计部的具体指导下， 认真贯彻落实公司年初审计工作会议精神，围绕“以进一步促进规范 管理为核心，以专项审计为抓手，以全面审计“回头看”抓整改落实 为重点， 狠抓流程建设和制度执行， 以全面推进审计信息化建设为依 托，认真探索审计监督的方法、途径和手段，强化内审服务意识，加 强日常审计监督，实现审计工作战略性转变”的总体目标，突出抓好 严管理、促规范、突重点、强素质各项工作落实。以“着力提高日常 监督能力、着力提高创新工作能力、着力提高队伍建设能力”为首要 任务，注重提高审计工作质量，强化服务大局意识，较好地履行了监 督与服务职能，在突出抓好全面审计工作、扎实开展工程项目审计、 强化日常审计监督和提高队伍建设等方面取得了良好成效。

现将 XXXX年 年度审计工作汇报如下

一、工作目标完成情况 今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事， 全力 以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务 62 项，其中：开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会 经费收支审计等专项审计 5 项， 开展预算资金申报审核和工程投资预 结算审计等日常审计 57 项；参与工程项目和物资采购招投标、询价、 价格谈判 164 次，参加物资采购和工程项目验收 134 次，审核登记备 案各类经济合同 184 项，发表各类宣传报道 47 篇，参加各类培训 151 人次。

二、主要工作开展情况 (一)审计工作呈现出“四大亮点” 第一，各级领导更加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工 作，规模大、范围广、任务重、要求高，各级领导重视是搞好全面审 计工作的关键。厂长亲自担任全面审计自查工作第一责任人，厂领导 班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实，高位推动给力，是确保 我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键， 也是我厂 今后审计工作不断取得成效的不竭动力。

第二， 内审人员团队建设明显进步。

厂部今年新配置了 4 名原销 售公司人员到监察审计科工作，为了让他们早日熟悉监察审计工作， 我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训， 使新同事逐步 掌握了企业文化、 企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方 面的知识，并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好内审人 员专业知识培训的同时， 积极鼓励审计人员参加我厂的中层干部竞聘 上岗，我科二名同志表现优秀并入围组织考察，一名选拔为监察审计 科副科长，一名确定为业务骨干和后备人才。

第三， 基建维修结算审计成效显著。

针对部分基建维修结算送审 单价采用估价、签证价或市场价，规避工程造价定额，造成结算金额 偏高等不合理情况的出现， 我科及时向厂领导汇报并得到领导的重视 与支持， 经党政联席会研究决定， 要求相关部门对部分项目进行复验。

我科多次同施工方沟通，把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套2 用定额计价或重新估价(议价)，促使施工单位将 22 项零星基建维修 项目结算原送审金额 84.59 万元降至 63.09 万元重新报送审计， 核减 21.5 万元(核减率达 25.42%)。这些成效的取得，主要是我科对基建 工程项目结算审计的方式方法上创造性地进行了大胆尝试与探索。

一 是取得领导的重视与支持，为这项工作的创新性开展提供了前提保 障；二是通过与施工方多次沟通形成共识，把以往工程审计结果的强 制性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循， 有效地避免了同类问题 反复出现。

第四， 审计理论研究取得新的突破。

一是审计论文发表上取得了 零的突破，我科今年在《江西烟草》上发表了“浅谈如何做好全过程 跟踪审计”的专业学术论文。二是宣传报道工作取得新的突破，全年 发表宣传报道四十七篇(其中审计报道十余篇)， 进一步提高了业务部 门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方面取得新的突破， 我科充分发挥监察、审计资源整合优势，将工程投资、物资采购项目 按概(预)算金额进行 ABC 科学分级，突出重点，以点带面，推进实施 项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述，促使各职能部 门的权力运行固化到业务流程，使流程信息化，通过对各业务流程信 息化再监督，从而加强了权力部门和责任人的自律意识，确保了权力 运行的规范。

(二)审计工作上水平取得了一定成效 1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍然是今年审计工作 的重中之重，着力抓好了全面审计工作的三件事。一是认真开展全面3 审计“回头看”检查工作。按照审计部通知要求，我科及时组织开展 了全面审计“回头看”检查工作，主要检查全面审计工作是否到位、 存在的问题是否充分暴露、有无遗漏，检查对存在的问题从制度和监 督方面是否有效杜绝，检查发现的问题整改落实情况和整改效果。对 “回头看” 检查中发现的二个遗漏问题， 要求相关部门落实整改措施。

二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。

为 切实巩固全面审计工作取得的成果。

我科会同财务管理科联合开展了 以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查 工作。从检查情况来看，我厂全面审计工作成效明显，内控制度得到 进一步完善，员工规范意识得到了进一步增强。三是全力以赴抓好全 面审计整改落实工作。为确保全面审计工作取得实效，我厂始终高度 并认真按照公司复查要求，加强领导，提高认识，精心组织实施全面 审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要采取了如下措施：一是严格 对照《全面审计自查工作部门承诺书》 ，层层落实工作责任；二是建 立整改落实督办制度，针对查摆的问题进行梳理剖析，下达全面审计 复查发现问题整改落实督办函，要求各相关部门及时组织整改，明确 整改限期，落实相关责任人，对尚未整改落实的问题实行月报制，直 至所有查摆问题全部整改落实到位。目前，除历史遗留欠款问题一时 难以整改到位外，其他查摆问题均能得到有效整改落实。

2、扎实开展专项审计工作。一是对职工食堂二○一一年度经营 状况进行了审计。主要从食堂内部控制、经营状况、财务管理等方面 展开审计，对职工食堂提出了“加强财务审核工作，杜绝假发票、原4 料食品集中采购，并进行招投标、严把原料食品采购的市场询价、验 收关、加强原料仓库管理，避免食品原料霉烂变质、规范流程，完善 制度、完善膳委会制度，履行膳委会职责”等六项审计意见，审计建 议得到了后勤管理科的重视，并认真组织整改落实。并由于后勤管理 科负责人调离，对职工食堂今年 1-7 月份的经营情况进行了审计，针 对存在的问题提出了审计管理建议八条， 促进了职工食堂经营行为的 进一步规范。二是对工会二○一一年度经费收支情况进行了审计，提 出审计管理建议三条，进一步规范了工会经费的使用管理。

3、积极开展“两项工作”执行情况检查工作。根据厂部“两项 工作”执行督导实施方案的要求，由整顿办、监察审计科等部门组成 检查组，对我厂今年实施的工程投资、物资采购和办事公开民主管理 等事项执行情况进行检查。为企业进一步规范权力运行、不断健全制 度、完善内控，提供审计服务。

4、加强基建工程项目审计。全面加强企业基建工程项目、零星 维修项目审计工作。监察审计科始终把严管理、促规范贯穿到基建项 目审计工作中，以规范项目流程、加强招投标监督、控制价审核、监 督隐蔽工程验收、项目预结算审计等为重点，切实履行监督职责，提 高服务质量；在重大基建工程项目实行“五环节”(概算审计、招标 控制、过程监督、业务初审、结算审计)审计模式。全年完成基建工 程项目和零星维修项目审计 45 项，送审金额 383.26 万元，累计核减 35.16 万元，核减率 9.17%。

5、强化日常审计监督与服务。一是注重预算资金的审核质量。5 每月月初对当月预算资金申报和上月预算资金执行情况进行审核。

注 重预算资金申报依据、申报进度和申报合理性；注重预算资金执行情 况的偏差和执行率；确保资金预算的严肃性，为企业预算资金管理提 供内审服务。

二是加强对企业招投标和物资验收事项的监督。对企业 招投标和物资验收事项进行监督， 在监督过程中注重流程、 注重细节、 注重执行、注重效率。全年参与招标、询价、竞争性谈判和零星工程 定价等监督活动 164 次，参与基建工程和物资采购验收监督活动 134 次。三是审查各类经济合同，防范企业潜在风险。按照合同管理办法 和相关规定，对企业各类经济合同的签订进行审计登记备案。全年审 核各类经济合同 184 项，累计审核合同总价款达 2573.56 万元。

三、存在问题与改进措施 在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对企业发展对审计 工作的需求，我们还有大量工作要做，还存在着许多问题亟待解决， 必须在今后的工作中努力加以改进与完善。

存在问题一：在处理规范与效率二者关系上有待更为准确的把 握。

改进措施一：一是加强制度学习，熟知各项规章制度及业务流程 要求， 二是加强沟通协调， 做好审计优质化服务， 三是创新工作方法， 工作重心前移，及时处理好工作中出现的问题，四是不断提高内审人 员的使命感与责任心，从而进一步深入构建严格规范、管理有序、注 重效率、高效执行的监管体系。

存在问题二

在提高内审人员整体工作水平上尚需更为有力的举6 措。

改进措施二：一是加强自身学习与专业培训，二是通过实战练兵 提高审计工作能力，三是借助上饶市内审协会平台，加强与当地政府 审计机构的技术交流，四是做好“传、帮、带”工作，不断提升内审 人员的整体工作水平。

总的来说，我科今年围绕积极发挥审计职能作用、把握审计工作 方向、提升审计工作水平等方面扎实做好了各项审计工作，并进一步 加强沟通协调，加强业务学习与经验积累，不断提高审计工作质量， 充分发挥了审计的优质化服务作用， 为企业持续健康发展提供了审计 保障。监察审计科 二○一二年十一月二十八日7

【第三篇】：审计工作年终总结(好范文)，专项审计工作总结

结和 xx 年工作计划XXX 年，我应聘成为 XX 公司的一员，承蒙领导信任，我履职集 团审计部 XX 岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知 识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一 道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计 工作。组织（参与）XX 年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复 核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人 员进行业务学习，参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力，内 审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、XXX；2、审计人员的工 作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位对审计工作 逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在 一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过 我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持 和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内 审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：一、XX 年工作总结 1、后续审计、跟踪 为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在 董事会的安排下，我任组长带领 XX 审计专员对 XX 公司从 XX、xx、第 1 页 共 7 页 XX、制度执行、XX 等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺 利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了 操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善， 对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理， 充分做好 审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审 计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期 的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过 审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从 XX 月 X 日开始至 X 月 XX 日结束，整改率达到 XX%。后续审计报告如实地反 映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各 子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、 学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的 XX 个问 题，除 X 项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内 整改完毕，整改率达到 XX%。

本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效 果。同时，我也获得了一些工作经验和体会

1） 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各 子公司学习到了许多先进的管理经验； 2） 3） 加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任； 更加深刻地体会到自己工作责任的重大， 审计监督与服务意识相 辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三 促进”的原则；第 2 页 共 7 页 4）在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配 合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提 高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持 续发展的基础； 更加深刻地体会到 “责任是职业和企业的生命线” 这句话的含义；作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职 守、严于律己、行为规范。2、审计部日常事务管理 1）加强学习，提高能力 审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相 关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报 名参加中国 XX 协会组织的 XX 继续教育。平时注意收集、学习与具体 业务相关的一些知识，如 XX、XX、XX 管理等方面，以适应全面审计、 深度审计的要求，争取适当弥补目前 XX 审计人员的缺位。

2）指导业务，建设团队 内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。

审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论 的约束力有一定的限度。

内审部门的权威性更加需要建立在内审人员 工作能力和业务素质相对精良的基础上。

目前审计部的大部分审计人 员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所 面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能 力，提供大家共同学习的机会，X 月份开始，我们组织 XX，明确和部 署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进第 3 页 共 7 页 行内审工作经验分享。

3）建章建制，工作有据 审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制 度是否建立健全。根据 XX 要求和 XX 调整，协助 XX 进一步明确了本 部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求；对 部分审计事项作出了较为详细的规定， 为本部门工作有条不紊地展开 提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层 次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完 善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。4）工作严谨，注重细节 要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析 各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时， 还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结 论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一 个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的 错误。

工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取 的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我 个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批 评和指正。

5）沟通协调，注重实效 审计报告是领导决策的参考依据，xx 对审计工作倍加关注，对第 4 页 共 7 页 审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的 顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效， 在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理 层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、日常费用审计 主要工作是 xx 费用、xx 费用、xx 费用、xx 费用的监控。xx 月 份开始，依据《xx 费用监控审计办法》对 xx 公司提供的《xx 费用统 计表》《xx 统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有 、 限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆 的费用管理。xx 月份开始，依据公司《xx 监控审计办法》收集、整 理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作，现 xx 公司暂处于初步适应 阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步 过渡到监控阶段。4、其他工作 我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完 成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读 待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策；对 于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥” ，及时地了解投 诉事件的因果关系， 用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理 办法，避免矛盾激化。第 5 页 共 7 页 二、xx 年的工作计划 在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我 也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的责任心 和忠诚度， 以更高的标准来要求自己， 做好份内的事， 担当职责使命， 让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。

1、 按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路； 2、 加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工 作经验； 3、 以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果，进一步 提高审计质量。

以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理 一切矛盾时的最高法则； 4、 协助推进内部审计工作标准化， 完善审计工作程序及相关的工作 制度、工作指引，内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司 发展的需求。尽可能提高审计质量，降低审计风险，增加内部审 计工作的透明度。协助完善责任链，保证审计工作独立、客观、 公正； 5、 结合公司实际，着眼于为公司经济发展服务，把服务意识融于整 个审计过程中。

对被审单位进行公平、 合理、 客观的评价和监督， 最重要的是针对审计过程中发现的问题， 帮助被审单位制定更为 合理有效的内部控制制度，加强内部控制； 6、 进一步转换思路， 改进审计方法、 审计手段， 突出审计工作重点， 识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从“事后追踪”逐第 6 页 共 7 页 步转为“事前和事中的监督与风险防范” ，使审计工作向高层次 发展，发挥现代审计的作用，为领导决策提供更为科学、合理的 依据； 7、 增加团队凝聚力，组织或参加团队活动； 8、 利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力； 9、 保质保量地完成领导交办的工作。三、结语 我们都知道，当水的温度升到 99℃时，还不是开水，其价值有 限；若再添加一把火，在 99℃的基础上再升高 1℃就会使水沸腾，并 产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也 就像我们的工作，完成 99%不算成功，往往是“差一点”而导致整个 工作不到位。俗语说“众人拾柴火焰高” ，在今后的工作中，我会一 如既往地与全体 xx 一道，努力工作，尽职尽责，精于细节， “肩负 责任，创造未来”